Lista - Exibe uma lista dos pagamentos para geração da remessa.
- Avançar - Avança para a seleção da agência/conta para débito dos pagamentos da remessa.
- Imprimir - Imprime os pagamentos da lista para a remessa.
- Voltar - Volta para a tela anterior.
Conta para Débito - Exibe uma tela para a seleção da agência/conta de débito dos pagamentos da remessa.
- Convênio/Agência/Conta - Selecione o convênio/agência/conta para o débito dos pagamentos da remessa.
- Confirmar - Confirma a seleção da agência/conta e avança para o resumo da remessa.
- Voltar - volta para a tela anterior.
Resumo da Remessa - Exibe uma tela com o resumo do conteúdo da remessa para confirmação.
- Convênio - Número do convênio para débito da remessa.
- Agência - Agência para débito da remessa.
- Conta - Conta para o débito da remessa.
- Inclusão de Pagamentos - Total dos pagamentos para liquidação.
- Gerar - Gera o arquivo de remessa.
- Fechar - Fecha a tela e cancela a geração da remessa.
Relatório da Remessa - Exibe uma lista com os pagamentos gerados na remessa.
Enviar os arquivos de remessa - Solicita confirmação de envio do arquivo de remessa para o BB.
- Arquivos Empresa - Abre o Gerenciador Financeiro para envio do arquivo de remessa.
- Arquivos Governo - Abre o AASP para envio do arquivo de remessa.
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